又一家光伏“小巨人”冲刺创业板IPO！

2023-04-13 18:12

近日，绍兴拓邦新能源股份有限公司（下称“拓邦新能”）在深圳证券交易所创业板更新招股书，并针对首次问询函进行了回复。相对此前招股书，拓邦新能更新了截至2022年12月31日的财务数据等信息。

此次冲刺创业板上市，拓邦新能计划募资4.38亿元，其中3.18亿元用于太阳能电池环保高效新材料项目，8944.15万元用于研发中心建设项目，3000.00万元用于补充流动资金，国金证券为其保荐人。

公开信息显示，拓邦新能成立于2011年，是一家专业从事光伏用湿法添加剂研发、生产和销售的高新技术企业，获得国家工信部专精特新“小巨人”企业等多项称号。其主要产品包括晶硅太阳能电池碱抛添加剂、制绒添加剂、清洗添加剂等，运用于太阳能电池制备过程中的清洗制绒及刻蚀抛光环节。

根据天眼查信息显示，拓邦新能已于2022年完成了A轮融资，前身为绍兴拓邦电子科技有限公司。目前，该公司的注册资本为5000万元，法定代表人为张震华。同时，张震华也是拓邦新能的单一大股东。

业绩方面，2020年-2022年，拓邦新能的营业收入分别为8303.76万元、1.51亿元和2.33亿元，年复合增长率为67.42%；净利润分别为4286.94万元、6701.30万元和8971.53万元，扣非后净利润分别为4210.72万元、6600.83万元和8675.24万元。

报告期内，拓邦新能来自碱抛添加剂业务的收入分别为7836.95万元、1.36亿元和1.94亿元，占主营业务收入的比例分别为94.38%、90.12%和83.26%。

销售毛利率方面，拓邦新能产品销售价格下降带来主营业务毛利率波动。2020年-2022年，拓邦新能主要产品碱抛添加剂的平均含税销售价格分别为29.96元/升、24.71元/升和19.24元/升，制绒添加剂平均含税销售价格分别为23.97元/升、20.49元/升和17.74元/升，而公司主营业务毛利率分别为85.78%、76.60%和73.17%，呈逐年下降趋势。

销售费用方面，2020年至2022年，拓邦新能销售费用分别为722.49万元、1,223.89万元、2,055.28万元，销售费用占当期营业收入的比例分别为8.70%、8.11%和8.83%，其中主要组成部分为职工薪酬、市场推广费、业务招待费和办公差旅费，上述费用占销售费用的比例分别为91.87%、89.87%和88.10%。

客户方面，招股书显示，该公司在碱抛添加剂细分领域一直处于领先地位，目前公司客户已覆盖行业内主要电池片生产企业，包括晶科能源、天合光能、润阳股份、晶澳科技及横店东磁等光伏电池厂商。

技术研发方面，拓邦新能共有41项专利申请信息，其中发明专利17项，占比41.46%。目前，拓邦新能的有效专利数量为35项，主要专注在添加剂、太阳能电池、单晶硅片、生产技术、制绒剂等技术领域。